双柏县中医医院2025年部门预算公开

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双柏县中医医院2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县中医医2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县中医医院2024年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县中医医院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县中医医院始建于2022年，是一所彰显“彝医”、“彝药”、“托养”、“康复”等民族特色的二级综合医院，其主要职能包括：

1.贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担医学院校临床见习、实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展对外交流和区域合作；

5.承担重大活动医疗保障任务；

6.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7.承担省、州、县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：中医内科、中医骨伤科、针灸推拿康复科、内科、药剂科、库房、收费室、办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、后勤科、托养中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年6月份双柏县中医医院党支部正式成立；

2. 2024年6月14日双柏县中医医院“王景宏名医工作室”正式成立；

3. 2024年8月15日—17日双柏县中医医院举办了“中医适宜技术能力提升培训班”，共有来自双柏县医共体各成员单位的县、乡、村三级医疗机构的专业技术人员160余人参加培训。

4. 2024年9月27日—29日双柏县中医医院举办了“基层康复治疗技术培训班”，共有来自双柏县医共体各成员单位的县、乡、村三级医疗机构的专业技术人员100余人参加培训。

5. 2024年12月21日双柏县中医医院在双柏县美食文化广场9号商铺开展了以“传播中彝医健康文化，提升民众健康素养”为主题的“双柏县县域医共体中医医院文化创意主题馆”宣传活动，并开展免费名老中医专家义诊活动；

6. 2024年双柏县中医医院共参与义诊活动5次；共参加医疗保障4次；到乡镇卫生院开展帮扶工作3次；承接双柏县中彝医健康文化体验馆解说服务4次，共接待100余人次。

7. 2024年1月我院按计划招聘了针灸推拿、康复、中医及检验专业的编外人员6名；2024年8月，通过楚雄州事业单位公开招聘了1名中医学专业职工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入2,232,861.34元，其中：上级补助0.00元，本级安排2,232,861.34元（其中：公共财政预算2,232,861.34元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。

与上年对比：部门财务总收入增加 124,210.11元，增长6%，其中：一般公共预算减少 124,210.11元，增长6%。主要原因是：我是单位通过楚雄州事业单位公开招聘了1名中医学专业职工、与上年相比增加1人及人员正常晋级增资，基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费基数增加，相应人员经费增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年收入0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,232,861.34元，其中:本年收入2,232,861.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,232,861.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加 124,210.11元，增长6%，其中：一般公共预算减少 124,210.11元，增长6%。主要原因是：我是单位通过楚雄州事业单位公开招聘了1名中医学专业职工、与上年相比增加1人及人员正常晋级增资，基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费基数增加，相应人员经费增加。上年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,232,861.34元。财政拨款安排支出 2,232,861.34元，其中：基本支出2,232,861.34元，与上年对增加 124,210.11 元，增长6%，主要原因是：我是单位通过楚雄州事业单位公开招聘了1名中医学专业职工、与上年相比增加1人及人员正常晋级增资，基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费基数增加，相应人员经费增加。项目支出0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县中医医院2025年财政拨款安排支出 2,232,861.34元，按支出功能科目分类如下：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出265,788.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出1,525,908.25元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效；

3.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：118,689.57元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52,750.92元，主要用于在职人员的医疗补助；

5.2101199生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出5,504.00元，主要用于在职人员的大病补充保险缴费；

6.2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金158,252.76元，主要用于补助在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

双柏县中医医院部门预算支出 2,232,861.34元，其中：

1.基本支出2,232,861.34元，其中：30101 基本工资:640,476.00元,30102 津贴补贴:80,352.00元,30107 绩效工资:885,945.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:281,659.68元,30110 职工基本医疗保险缴费:118,689.57元,30111 公务员医疗补助缴费:52,750.92元,30112 其他社会保障缴费:14,735.41元,30113 住房公积金:158,252.76元。

2.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额 797,890.00元，其中：政府采购货物预算 797,890.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县县中医医2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县县中医医2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县县中医医公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为“0”。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县县中医医公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为“0”。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县中医医院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县中医医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县中医医院资产总额2,834,874.04元，其中，流动资产1,468,859.57元，固定资产1,134,269.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51,123.48元，其他资产180,621.41元。与上年相比，本年资产总额下降 658,887.72 元，其中固定资产增加797,890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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